温州市本级2023年部门预算
中共温州市委组织部
目录
一、部门概况......................................3
（一）主要职能....................................3
（二）部门机构设置情况............................4
二、 2023 年部门预算安排情况说明..................4
（一）收支预算情况的总体说明......................4
（二）收入预算情况说明............................5
（三）支出预算情况说明............................5
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明..............6
（五）一般公共预算当年拨款情况说明................6
（六）一般公共预算基本支出情况说明................8
（七）政府性基金预算支出情况说明..................8
（八）国有资本经营预算支出情况说明................9
（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明........9
（十）其他重要事项的情况说明.....................10
三、名词解释.....................................11
四、2023年部门预算公开表.........................15
（一）部门收支预算总表...........................15
（二）部门收入预算总表...........................16
（三）部门支出预算总表...........................17
（四）部门财政拨款收支预算总表...................18
（五）部门一般公共预算支出表.....................19
（六）部门一般公共预算基本支出表.................20
（七）部门一般公共预算"三公"经费支出表...........21
（八）部门政府性基金预算支出表...................22
（九）部门国有资本经营预算支出表.................23
（十）部门项目支出预算表.........................24
（十一）部门项目支出预算绩效目标表...............25
一、部门概况
(一)主要职能
1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究， 提出 加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。
2.贯彻中央和省委、市委制定的领导班子和干部队伍建 设的方针政策和决策部署， 对全市干部工作、干部队伍建设 进行宏观管理和指导， 提出市委管理的领导班子和领导干部 调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离) 休的 审批手续。办理我市省管干部的任免、工资、待遇、退(离) 休的报批手续。负责年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。
3.贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。
6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。
7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责全市公务员管理国际交流合作等。
8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。
9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。
10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。
11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。
12.完成市委和省委组织部交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共温州市委组织部部门预算包括：中共温州市委组织部本级预算，无二级预算单位。
二、2023年部门预算安排情况说明
(一)收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共温州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、政府性基金预算；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共温州市委组织部2023年收支总预算19,057.97万元。
(二)收入预算情况说明
中共温州市委组织部2023年收入预算19,057.97万元，比上年执行数增加4,252.36万元，增长28.7%，主要是市本级选调生数量增加、人才招引活动及人才政策性补助提升经费增加。其中：一般公共预算18,618.97万元，占97.7%；政府性基金预算439.00万元，占2.3%。
(三)支出预算情况说明
中共温州市委组织部2023年支出预算19,057.97万元，比上年执行数增加4,252.36万元，增长28.7%，主要是市本级选调生数量增加、人才招引活动及人才政策性补助提升经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6,742.85万元、科学技术支出10,505.80万元、社会保障和就业支出698.76万元、卫生健康支出263.21万元、城乡社区支出439.00万元、住房保障支出408.35万元；
2.按支出用途分类，包括人员支出5,101.55万元，占26.8%；日常公用支出385.62万元，占2.0%；项目支出13,570.80万元，占71.2%。
(四)财政拨款收支预算情况的总体说明
中共温州市委组织部2023年财政拨款收支总预算19,057.97万元。收入包括：一般公共预算18,618.97万元、政府性基金预算439.00万元；支出包括：一般公共服务支出6,742.85万元、科学技术支10,505.80万元、社会保障和就业支出698.76万元、卫生健康支出263.21万元、城乡社区支出439.00万元、住房保障支出408.35万元。
(五)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共温州市委组织部2023年一般公共预算当年拨款18,618.97万元，比上年执行数增加4,438.28万元，增长31.3%，主要是市本级选调生数量增加、人才招引活动及人才政策性补助提升经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出6,742.85万元，占36.2%；科学技术(类)支出10,505.80万元，占56.4%；社会保障和就业(类)支出698.76万元，占3.8%；卫生健康(类)支出263.21万元，占1.4%；住房保障(类)支出408.35万元，占2.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)4,116.85万元，主要用于行政单位的基本支出，包括人员支出和日常公用支出。
(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)178.00万元，主要用于《温州党建》办刊、党员教育、公务员管理及信息化运维等方面的支出。
(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2,448.00万元，主要用于基层组织建设、两新工作、党员干部教育培训及组织人才活动等方面的支出。
(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)10,505.80万元，主要用于瓯越海智计划、瓯越特支计划、瓯越雁阵计划等重大人才工程方面的支出。
(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)465.84万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)232.92万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。
(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)149.10万元，主要用于在职工作人员的基本医疗保险缴费及按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等支出。
(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.11万元，主要用于在职工作人员的基本医疗保险缴费及按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等支出。
(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)376.37万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)31.98万元，主要用于按房改政策规定，为符合条件的职工缴纳的购房补贴支出。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
中共温州市委组织部2023年一般公共预算基本支出5,487.17万元，其中：人员经费5,101.55万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费385.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
(七)政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
中共温州市委组织部2023年政府性基金预算当年拨款439.00万元，比上年执行数减少185.92万元，下降29.8%，主要是信息化系统开发建设经费减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区(类)支出439.00万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)439.00万元，主要用于信息化系统开发和建设。
(八)国有资本经营预算支出情况说明
中共温州市委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共温州市委组织部2023年“三公”经费预算(不含 因公出国(境) 经费)金额为9.50万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2023年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；中共温州市委组织部2022年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.50万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门及外地领导来温考察、调研活动等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年中共温州市委组织部家行政单位的机关运行经费财政拨款预算385.62万元，比上年预算数减少6.19万元，下降1.6%主要是人员减少机关运行经费相应减少。
2.政府采购情况。
2023年中共温州市委组织部所属各预算单位政府采购预算总额642.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算642.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共温州市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4.预算绩效情况说明。
2023年中共温州市委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13,131.80万元；一级项目7个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收 入)。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
