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中共温州市委组织部2015年度部门决算
来源:温州党建网 日期:2016-07-29 17:39:00 字体:

  一、2015年度部门决算概况

  中共温州市委组织部是市委主管组织、干部工作和人才工作的综合职能部门。

  (一)主要职能

  1、根据党的路线、方针、政策和省、市委的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体措施并组织实施;开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

  2、负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式,督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度;调查分析全市党员队伍状况,协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作,指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作;组织指导党代表开展活动。

  3、负责市管领导班子和领导干部的考核考察,对市直单位领导班子和县(市、区)领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见;协助中央、省级有关部门管理在温单位的领导班子和领导干部;宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作,管理市管后备干部。

  4、负责指导全市各级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训的政策和规划,协调组织市管干部培训、一定层次的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训。

  5、负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查;对市管领导干部和干部选拔任用工作进行监督,督办和直接办理有关重要问题的案件;审理市管干部“三龄两历”以及其他历史遗留问题。

  6、负责指导、检查、综合、协调全市人才工作,制定或参与制定有关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与招才引智工作。

  7、负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革;会同有关部门审核办理市管干部工资手续,承办市管干部的调动、任免、待遇、退(离)休审批等事宜;指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设,主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

  8、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

  (二)部门决算单位构成

  2015年度部门决算只含本级决算1个,即:行政单位1个。

  二、2015年度部门决算报表

  公开01—07表(详见附件)

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年度收入总计4676.26万元,支出总计4676.26万元。与上年相比,收支总计各减336.34万元,下降6.71%,主要原因是省委组织部及市委布置的一次性项目经费完成减少。

  (二)收入决算情况

  2015年度收入合计4676.26万元,比上年减少336.34万元,下降6.71%。其中:财政拨款4676.26万元,占100%。

  (三)支出决算情况

  2015年度支出合计4676.26万元,比上年减少336.34万元,下降6.71%。其中:基本支出1487.57万元,占31.81%;项目支出3188.69万元,占68.19%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  2015年度财政拨款收支总计4676.26万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减336.34万元,下降6.71 %,主要原因是省委组织部及市委布置的多个重要任务,成立临时机构,财政拨款一次性完成,本年度减少一次性财政拨款项目。

  (五)财政拨款支出情况

  2015年度部门决算财政拨款支出年初预算5191.20万元,支出决算4676.26万元,完成年初预算90.10%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出、项目支出年初数测算与实际支出存在一定误差。

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才支出(项)1370.30万元,主要用于国家“千人计划”和“580计划”人才,市级配套人才科技奖励等支出。

  2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)1255.60万元,主要用于行政单位的基本支出。

  3.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他组织事务(项)73.66万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他行政管理事务支出。

  4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)1437.85万元,主要用于行政单位项目未单独设置项级科目的其他项目管理事务支出。

  5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科学奖励(项)200万元,主要用于国家“千人计划”人才科技奖励支出。

  6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)82.69万元,主要用于国家“千人计划”人才,市级配套人才科技奖励等支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)88.28万元,主要用于离退休干部的工资福利等支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)52.81万元,主要用于行政单位在职工作人员的基本医疗保险缴费,按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等支出。

  9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)24.20万元,主要用于大学生村官的新选聘、培训、评选、培养、补助等支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.88万元,主要用于行政单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及缴纳比例,为职工缴纳的住房公积金支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.57万元。其中:人员经费1235.33万元,包括工资福利支出988.48万元,对个人和家庭补助支出246.85万元;日常公用经费252.24万元,包括商品和服务支出250.06万元,其他资本性支出2.18万元。

  (七) “三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出4.22万元,比上年下降35.77%。主要用于组织部机关工作人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年因公务出国(境)累计1人次,比上年减少1人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费支出7.14万元,与上年决算数持平。主要用于接待中组部、省委组织部及市外领导来温考察、调研活动等支出;本部门国内公务接待62批次,379人次(不包括陪同人员),支出7.14万元;国(境)外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),支出0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出6.20万元,比上年下降75.59%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.20万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度我单位公务用车保有量为2辆,没有增加。公务用车运行维护费支出比上年增长9.73%,主要原因是。

  4.“三公”经费决算小于预算的原因:严格控制因公出国(境)费用、公务接待费用支出,虽公务用车运行维护费略有增加,但总体呈下降趋势。

  (八)机关运行经费支出情况

  2015年度市委组织部机关运行经费支出1255.60万元,比上年增加51万元,增长4.31%,主要原因是人员变动、基本工资调整增减等支出。

  (九)政府采购情况

  2015年度单位政府采购预算118.02万元,采购支出总额117.09万元。其中:货物采购预算118.02万元,采购支出117.09万元;工程采购预算0万元,采购支出0万元;服务采购预算0万元,采购支出0万元。采购支出小于采购预算的主要原因是:实行公开招标后,市场竞争充分,节约采购成本。

  (十)国有资产占用情况

  截止2015年底,我部资产合计1181.31万元,比上年增长14.99%,主要原因是无形资产增加,部分办公设备已经超过使用年限未及时报,更新设备资产增加,预扣养老金和职业年金未清算暂存款增加。其中:流动资产162.57万元,占总资产的13.76%;固定资产992.78万元,占总资产的84.04%;无形资产25.96万元,占总资产的2.20%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆2辆,其中一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元(含)以上设备0套(台)。

  (十一)绩效评价结果情况

  2015年度本部门实施支出绩效评价的项目2个,支出金额341.46万元。其中:被评为优秀的项目0个。被评为良好的项目0个。被评为一般的项目2个,分别是市委整改办工作经费,支出85.18万元;基层组织建设工作经费(含社区示范点建设补助经费),支出256.28万元。被评为较差的项目0个。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

  4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

  18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

  20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才支出(项)反映“千人计划”和“580计划”人才,市级配套人才科技奖励方面的支出。

  22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

  23.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)其他组织事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他行政管理事务支出。

  24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)反映行政单位项目未单独设置项级科目的其他项目支出。

  25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科学奖励(项)反映国家“千人计划”人才科技奖励的支出。

  26.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映国家“千人计划”人才,市级配套人才科技奖励方面的支出。

  27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映离退休干部的工资福利方面的支出。

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映行政单位在职工作人员的基本医疗保险缴费,按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费的支出。

  29.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)反映大学生村官的新选聘、培训、评选、培养、补助的支出。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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